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西山煤電:2008年煤炭產(chǎn)能將翻番

2007/3/15 0:00:00       
●公司目前是國內(nèi)最大的煉焦煤生產(chǎn)企業(yè),其在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備水平、資源稟賦等方面具有明顯的優(yōu)勢,目前公司85%的精煤資源供應(yīng)國內(nèi)重點長協(xié)客戶,供應(yīng)份額大,供需關(guān)系牢固,公司在煉焦煤行業(yè)的龍頭地位基本穩(wěn)固。

  ●未來根據(jù)《煤炭工業(yè)十一五規(guī)劃》中確定的大集團、大公司戰(zhàn)略,公司發(fā)展必然會獲益于國家煤炭行業(yè)政策的有力支持。

  ●公司現(xiàn)正開發(fā)的興縣礦區(qū)也被列入國家十三個大型煤炭基地的晉中煤炭基地規(guī)劃中,屬山西省“十一五”能源重點項目。該礦1500萬噸煤礦改擴建及配套選煤廠正在前期準(zhǔn)備過程中,2006年斜溝礦累計生產(chǎn)原煤201萬噸,銷售原煤213萬噸,銷售精煤12萬噸。目前對公司業(yè)績貢獻非常有限。

  ●07年增長依賴煤價,08年增長系于興縣鐵路開通。隨著公司興縣礦區(qū)投入運行,公司2008年煤炭產(chǎn)能規(guī)模將翻番,公司未來幾年增長前景樂觀?紤]公司未來增長前景,維持對公司股票的“推薦”評級。

  一、2006年煤炭產(chǎn)量增加10%,但綜合煤價下降7.33%。

  公司原煤產(chǎn)量1516萬噸,比上年增長10.30%;煤炭銷售量1467萬噸,比上年增長17.45%,其中洗精煤869萬噸,與上年基本持平;煤炭出口量51萬噸,比上年增加4.08 %;綜合煤價399.21元/噸,同比降低7.33%,原因是商品煤銷量中,晉興公司銷量增加,售價低所致。

  公司分品種煤,炭產(chǎn)品售價保持平穩(wěn),其中:焦精煤平均售價588.84元/噸,同比下降0.90%;肥精煤平均售價588.05元/噸,同比上升0.93%;瘦精煤平均售價485.12元/噸,同比上升1.30%;原煤平均售價213.53元/噸,同比上升6.68%。發(fā)電量47億度,售電量44億度。

  二、雖然有于電力銷售收入增長和斜溝礦銷售收入快速增加。

  2006年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入689137.44萬元,比上年增長22.69%;其中,煤炭開采業(yè)實現(xiàn)銷售收入585675.94萬元,同比增長8.84%,主業(yè)成本350748.15萬元,同比增長8.53%,實現(xiàn)主業(yè)利潤40.11%,同比略有增長。

  電力業(yè)務(wù)2006年較2005年明顯增長,2006年實現(xiàn)銷售收入103461.50萬元,主業(yè)成本72564.76萬元,分別增長338.34%,255.36%,主業(yè)利潤率達到29.86%,同比增加16.38個百分點。電力業(yè)務(wù)在公司收入和利潤來源中地位大幅度上升。2006年電力產(chǎn)品在主營業(yè)務(wù)收入中的比重由2005年度的4.20%,增加到15%。

  三、由于三項費用增加過快,2006年凈利潤與05年持平。

  2006年公司主營業(yè)務(wù)利潤258482.22萬元,同比增長21.5%,實現(xiàn)利潤總額143431.21萬元,凈利潤97443.84萬元,與2005年基本持平。公司在銷售收入大幅度增長的情況下,利潤總額與2005年持平,顯示公司2006年費用增長較快,其中,公司營業(yè)費用增長109.54%,凈增加2.25億元,管理費用增長26.56%,凈增加1.35億元。

  四、07年增長依賴煤價,電力和焦化業(yè)務(wù)將是2007年公司業(yè)績增長的重要增長點。

  2007年公司的主要生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)是:原煤產(chǎn)量1515萬噸,洗精煤產(chǎn)量781萬噸,商品煤銷量1507萬噸,發(fā)電量46.90億度。從目前情況看,2007年公司業(yè)績增長將依賴煤炭價格上升,考慮成本上升因素,預(yù)期2007年公司煤炭業(yè)績增長幅度有限。

  電力和焦化業(yè)務(wù)將是2007年公司業(yè)績增長的主要來源。2007年電力業(yè)務(wù)增長主要來自西山熱電3#機組。——西山熱電公司籌建的3*50MW機組中的1#、2#機組進入投產(chǎn)后的第一個完整運行年,3#機組也具備了投產(chǎn)運行條件。

  ——焦化業(yè)務(wù)隨著焦炭行業(yè)回暖,公司參股公司山西焦化(行情論壇)業(yè)績預(yù)期2007年將明顯增長,因此,對公司2007年業(yè)績增長將有一定貢獻。

  五、隨著苛瓦鐵路在2008年開通,公司煤炭銷售費用將大幅度下降,因此,預(yù)期2008年公司業(yè)績增長主要來自興縣斜溝煤礦。

  公司現(xiàn)正開發(fā)的興縣礦區(qū)也被列入國家十三個大型煤炭基地的晉中煤炭基地規(guī)劃中,屬山西省“十一五”能源重點項目。該礦1500萬噸煤礦改擴建及配套選煤廠正在前期準(zhǔn)備過程中,2006年斜溝礦累計生產(chǎn)原煤201萬噸,銷售原煤213萬噸,銷售精煤12萬噸。目前對公司業(yè)績貢獻非常有限。

  六、對公司的評級調(diào)整公司目前是國內(nèi)最大的煉焦煤生產(chǎn)企業(yè),其在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備水平、資源稟賦等方面具有明顯的優(yōu)勢,目前公司85%的精煤資源供應(yīng)國內(nèi)重點長協(xié)客戶,供應(yīng)份額大,供需關(guān)系牢固,公司在煉焦煤行業(yè)的龍頭地位基本穩(wěn)固。未來根據(jù)《煤炭工業(yè)十一五規(guī)劃》中確定的大集團、大公司戰(zhàn)略,公司發(fā)展必然會獲益于國家煤炭行業(yè)政策的有力支持。

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